目 录
第一部分 单位概况
单位主要职能
第二部分 2017年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
单位主要职能
山东管理学院是经国家教育部批准设立的公办全日制普通本科高校，是全国唯一一所具有工会背景的省属本科高校，其前身是创建于1938年的山东省总工会干部学校，迄今已有79年的办学历史。现面向全国14个省份招生，全日制在校生万余人。
学校坐落于泉城济南，两个校区分别位于历城区和长清区，占地面积1103亩，校园芳草如茵、水清荷碧。建有功能齐全的现代化的图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓，馆藏纸质图书百万余册，拥有设备先进的工程中心、大学生就业创业孵化基地、同声传译实训室等56个校内实验实训室。在风景秀丽的五峰山风景区建有数千亩的教学实践基地，在省内外有170多个教学实习基地。
学校以管理学科为主体，设有劳动关系学院、工商学院、会计学院、人文学院、艺术学院、经贸学院、信息工程学院、机电学院、国际交流学院、继续教育学院等10个二级学院，47个本专科招生专业，形成了管、经、工、文、理、艺、法等多学科协调发展的学科专业体系。建有国家级教学改革试点专业1个、省级教学改革试点专业1个、省级特色专业6个、省级教学团队4个、省级精品课程28门、省级成人特色课程4门。
学校拥有一支师德高尚、业务精湛的师资队伍，高级专业技术职务教师达30%以上，专任教师硕博比例达60%以上，新世纪“百千万人才工程”国家级人选、山东省有突出贡献的中青年专家1人，省级优秀教师、省级教学名师5人，还建有一支以专家学者、劳动模范、技术能手为代表的兼职教师队伍。近五年来，获批厅级以上课题230余项，公开发表学术论文1000余篇，成立了青少年人格成长研究中心，设有劳动关系研究所等8个校级科研机构。
学校实行开放式国际化办学的发展战略，与美国、英国、法国、加拿大、德国、澳大利亚等16个国家和地区的21所高校在师生交流、科研合作、合作办学、联合培养等方面建立了多层次、多形式的交流合作关系，每年选派优秀学生赴海外交流或本科就读，实施本科双学位教育，培养具有国际化视野的复合人才。
学校坚持“依托工会，突出特色，为经济社会和谐发展服务”的办学方针，秉承“明德弘毅、博学笃行”的校训，围绕立德树人根本任务，以专业彰显素质，以笃行弘扬品格，培养了大批优秀专业人才，毕业生初次就业率达94%以上，为全省经济社会和谐发展做出了积极的贡献。先后被评为“山东省高校毕业生就业工作先进单位”“山东省德育工作优秀高校”“山东省高校人才培养工作水平评估优秀单位”“全国学校艺术教育先进单位”。学校还是国家级非物质文化遗产项目传承基地、山东省古琴传承基地。
作为全国仅有的两所工会背景的本科高校之一，学校是全省工会干部教育培训基地和工会理论研究基地，建校以来，充分发挥工会干部教育培训和工会理论研究主阵地、主渠道作用，培训工会干部近20万人，多项工会理论研究成果被省总工会决策时采纳，为全省乃至全国工会事业发展做出了重要贡献。学校主办的《山东工会论坛》是国内外公开发行的中国工运类核心期刊，是中国政治类专业期刊、华东地区优秀期刊、山东省优秀期刊，在全国学术界尤其工运界具有较高的影响力。学校先后被评为“山东省工会女职工培训示范学校”“全国工会女职工培训示范学校”“全国工会干部教育培训示范校”“全国职工教育培训优秀示范点”，被授予“富民兴鲁劳动奖状”。
新的历史起点上，学校正以“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念为指引，通过全面深化综合改革，努力把学校建设成以管理学科为主、多学科协调发展，学生规模适度、教师队伍精干，工会理论研究国内领先、国际知名，办学效益显著、办学特色明显，人际关系和谐、工作学习生活条件舒适的高水平应用型本科院校，并向着特色鲜明的高水平应用型大学目标迈进。
第二部分
2017年单位预算表
表1. 收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
一、财政拨款 |
10,257.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
10,257.00 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
国有资本经营预算 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、财政专户管理资金 |
6,489.00 |
五、教育支出 |
18,407.47 |
三、事业收入 |
60.00 |
六、科学技术支出 |
29.00 |
四、事业单位经营收入 |
|
十三、农林水支出 |
49.80 |
五、其他收入 |
860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
17,666.00 |
本年支出合计 |
18,486.27 |
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转 |
820.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
18,486.27 |
支出总计 |
18,486.27 |
表2.收入预算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
|
经费拨款(补助) |
预算内投资 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
政府性基金转列一般公共预算收入 |
中央一般性转移支付 |
|
|
|
|
18,486.27 |
10,257.00 |
10,257.00 |
9,182.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
1,070.00 |
|
|
6,489.00 |
60.00 |
|
860.00 |
|
|
|
820.27 |
205 |
|
|
教育支出 |
18,407.47 |
10,257.00 |
10,257.00 |
9,182.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
1,070.00 |
|
|
6,489.00 |
60.00 |
|
860.00 |
|
|
|
741.47 |
|
02 |
|
普通教育 |
18,407.47 |
10,257.00 |
10,257.00 |
9,182.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
1,070.00 |
|
|
6,489.00 |
60.00 |
|
860.00 |
|
|
|
741.47 |
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
18,407.47 |
10,257.00 |
10,257.00 |
9,182.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
1,070.00 |
|
|
6,489.00 |
60.00 |
|
860.00 |
|
|
|
741.47 |
206 |
|
|
科学技术支出 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.00 |
|
09 |
|
科技重大项目 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.00 |
206 |
09 |
01 |
科技重大专项 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.00 |
213 |
|
|
农林水支出 |
49.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49.80 |
|
03 |
|
水利 |
49.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49.80 |
213 |
03 |
05 |
水利工程建设 |
49.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49.80 |
表3. 支出预算表
单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
18,486.27 |
13,967.92 |
4,518.35 |
|
|
|
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
18,486.27 |
13,967.92 |
4,518.35 |
|
|
|
|
|
|
140061 |
山东管理学院 |
18,486.27 |
13,967.92 |
4,518.35 |
|
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
18,407.47 |
13,967.92 |
4,439.55 |
|
|
|
|
02 |
|
|
普通教育 |
18,407.47 |
13,967.92 |
4,439.55 |
|
|
|
205 |
02 |
05 |
140061 |
高等教育 |
18,407.47 |
13,967.92 |
4,439.55 |
|
|
|
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
09 |
|
|
科技重大项目 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
206 |
09 |
01 |
140061 |
科技重大专项 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
49.80 |
|
49.80 |
|
|
|
|
03 |
|
|
水利 |
49.80 |
|
49.80 |
|
|
|
213 |
03 |
05 |
140061 |
水利工程建设 |
49.80 |
|
49.80 |
|
|
|
表4.财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 |
10,257.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
10,745.01 |
10,745.01 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
49.80 |
49.80 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
10,257.00 |
本 年 支 出 合 计 |
10,823.81 |
10,823.81 |
|
|
四、上年结转 |
566.81 |
二十五、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
10,823.81 |
支 出 总 计 |
10,823.81 |
10,823.81 |
|
|
表5. 一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位名称和科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
10,257.00 |
9,632.00 |
6,004.00 |
1,982.28 |
1,645.72 |
625.00 |
|
|
|
|
140061 |
山东管理学院 |
10,257.00 |
9,632.00 |
6,004.00 |
1,982.28 |
1,645.72 |
625.00 |
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
10,257.00 |
9,632.00 |
6,004.00 |
1,982.28 |
1,645.72 |
625.00 |
|
02 |
|
|
普通教育 |
10,257.00 |
9,632.00 |
6,004.00 |
1,982.28 |
1,645.72 |
625.00 |
205 |
02 |
05 |
140061 |
高等教育 |
10,257.00 |
9,632.00 |
6,004.00 |
1,982.28 |
1,645.72 |
625.00 |
表6.政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合 计 |
2017年预算 |
|
类 |
款 |
项 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7.财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
科目编码 |
经济分类科目名称 |
2017年预算 |
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
合计 |
9,632.00 |
9,632.00 |
301 |
工资福利支出 |
6,004.00 |
6,004.00 |
30101 |
基本工资 |
1,350.00 |
1,350.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
580.00 |
580.00 |
30107 |
绩效工资 |
2,714.00 |
2,714.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
920.00 |
920.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
440.00 |
440.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,645.72 |
1,645.72 |
30201 |
办公费 |
120.72 |
120.72 |
30205 |
水费 |
160.00 |
160.00 |
30206 |
电费 |
500.00 |
500.00 |
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 |
30208 |
取暖费 |
400.00 |
400.00 |
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
10.00 |
30211 |
差旅费 |
150.00 |
150.00 |
30213 |
维修(护)费 |
105.00 |
105.00 |
30214 |
租赁费 |
50.00 |
50.00 |
30218 |
专用材料费 |
50.00 |
50.00 |
30226 |
劳务费 |
50.00 |
50.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,982.28 |
1,982.28 |
30301 |
离休费 |
120.00 |
120.00 |
30302 |
退休费 |
550.00 |
550.00 |
30304 |
抚恤金 |
22.68 |
22.68 |
30305 |
生活补助 |
3.60 |
3.60 |
30307 |
医疗费 |
36.17 |
36.17 |
30309 |
奖励金 |
0.50 |
0.50 |
30311 |
住房公积金 |
450.00 |
450.00 |
30313 |
购房补贴 |
554.33 |
554.33 |
30314 |
采暖补贴 |
130.00 |
130.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
108.00 |
108.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.00 |
7.00 |
表8.政府采购预算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,231.34 |
515.00 |
515.00 |
|
|
509.64 |
80.12 |
126.58 |
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
140061 |
山东管理学院 |
1,229.66 |
515.00 |
515.00 |
|
|
509.64 |
80.12 |
124.90 |
206 |
09 |
01 |
科技重大专项 |
140061 |
山东管理学院 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9.一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2017年单位预算情况和
重要事项说明
一、2017年单位预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为18486.27万元，其中：财政拨款 10257万元，占55.48 %，财政专户管理资金 6489万元，占 35.10 %，事业收入 60万元，占 0.32 %，其他收入 860万元，占 4.66 %，上年结转 820.27万元，占4.44 %。
2017年支出预算为 18486.27 万元，其中：基本支出13,967.92万元，占75.56 %，项目支出4,518.35 万元，占24.44 %。
（二）财政拨款收支情况
2017年财政拨款收入预算为10823.81万元，其中：一般公共预算10257万元，占94.76 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入566.81万元占5.24%。
2017年财政拨款支出预算为10823.81万元，其中：一般公共服务（类）支出 10823.81 万元，占100%；
（三）一般公共预算收支情况
2017年一般公共预算当年拨款 10,257.00万元，比上年（下降）12 %，主要是项目拨款减少。
2017年当年一般公共预算支出预算为 10,257.00 万元，比上年下降10.53 %，其中：教育支出（类）支出10,257.00 万元，占 100%；
具体情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 10257万元，比上年减少10.53 %，主要是项目支出减少。
（四）政府性基金预算收支情况
山东管理学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算9632 万元，其中：
人员经费 7986.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 1645.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算1231.34 万元，其中：财政拨款安排 515 万元，财政专户管理资金安排 509.64 万元，其他自有资金安排 80.12 万元，上年结转资金安排 126.58 万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。
2017年“三公”经费预算比2016年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与2016年基本持平 0 万元、公务接待费与2016年基本持平 0 万元。
（三）机关运行经费情况
（四）国有资产占有使用情况
2017年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备”）
（五）绩效目标设置情况
2017年山东管理学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款625万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
