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信息公开年度报告
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  发表: 日期:2018年03月22日 16:46 点击率:
2018年山东管理学院单位预算公开

 

 

 

 

2018年山东管理学院单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2018年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、政府采购预算表

十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

单位概况

 

 

 

 


 

主要职能

山东管理学院是经国家教育部批准设立的公办全日制普通本科高校,其前身是创建于1938年的山东省总工会干部学校,是全国唯一一所具有工会背景的省属本科高校,迄今已有79年的办学历史。现面向全国17个省份招生,全日制在校生1.2万余人。

学校坐落于泉城济南,两个校区分别位于历城区和长清区,占地面积1103亩,校园芳草如茵、水清荷碧。建有功能齐全的现代化图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓,馆藏纸质图书百万余册,拥有设备先进的工程中心、大学生就业创业孵化基地、同声传译实训室等56个校内实验实训室。在风景秀丽的五峰山建有数千亩的教学实践基地,在省内外有170多个教学实习基地。

学校以管理学科为主体,设有劳动关系学院、工商学院、会计学院、人文学院、艺术学院、经贸学院、信息工程学院、机电学院、国际交流学院、继续教育学院等10个二级学院,46个本专科招生专业,形成了管、经、工、文、理、艺、法等多学科协调发展的学科专业体系。学校建有国家级教学改革试点专业1个、省级教学改革试点专业1个、省级特色专业6个、省级教学团队4个、省级精品课程28门、省级成人特色课程4门。

学校拥有一支师德高尚、业务精湛的师资队伍,高级专业技术职务教师达30%以上,专任教师硕博比例达60%以上,新世纪“百千万人才工程”国家级人选、山东省有突出贡献的中青年专家1人,省级优秀教师、省级教学名师5人,还建有一支以专家学者、劳动模范、技术能手为代表的兼职教师队伍。近五年来,获批国家级、省部级及厅级课题近300项,公开发表学术论文1000余篇,建有“十三五”山东省高等学校科研创新平台3个。

学校实行开放式国际化办学的发展战略,与美国、英国、法国、加拿大、德国、澳大利亚等国家和地区的21所高校在师生交流、科研合作、合作办学、联合培养等方面建立了多层次、多形式的交流合作关系,每年选派优秀教师到国外孔子学院任教,选派优秀学生赴海外交流或本科就读,培养了一批具有国际化视野的复合型人才。

多年来,学校始终坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,坚持“依托工会,突出特色,为经济社会和谐发展服务”的办学方针,秉承立业教育为基础,立人教育为根本的“双立教育”办学理念,锐意改革,勇于创新,为经济社会和工会事业发展培养了大批专门人才,历年毕业生初次就业率均在94%以上。先后被评为“山东省高校毕业生就业工作先进单位”“山东省德育工作优秀高校”“山东省高校人才培养工作水平评估优秀单位”“全国学校艺术教育先进单位”。

学校传承中华优秀传统文化,服务经济社会和谐发展,积极开展“山东省非物质文化遗产进校园”活动,是国家级非物质文化遗产项目传承基地、山东省非物质文化遗产传承人群研修研习培训基地、山东省古琴传承基地、山东地方戏传承基地,学校非遗项目传承与创新基地被列为“山东省社会科学普及教育基地”。学校积极承办全国全省各类大赛、研讨会和考试活动,是全国计算机、注册税务师、电子商务师、秘书、公关员、企业人力资源管理师等考试、培训基地,被英国特许会计师公会(ACCA)授予全球考试中心之一,是山东省唯一一家授权单位。

作为山东省工会干部培训基地和工会理论研究基地,学校充分整合优秀教育教学资源,形成了工会干部培训、工会理论研究与《山东工会论坛》“三位一体”的发展格局。建校以来,充分发挥工会干部教育培训和工会理论研究主阵地、主渠道作用,培训工会干部近20万人,多项工会理论研究成果为省总工会决策提供了重要参考,为全省工会事业发展做出了积极贡献。学校主办的《山东工会论坛》是国内外公开发行的中国工运类核心期刊,是中国政治类专业期刊、华东地区优秀期刊、山东省优秀期刊,在工运界具有较高的影响力。学校还是全省职工职业技能大赛的承办点,曾荣获“山东省第四届职工职业技能大赛特别贡献奖”。先后被评为“山东省工会女职工培训示范学校”“全国工会女职工培训示范学校”“全国工会干部教育培训示范校”“全国职工教育培训优秀示范点”,被授予“富民兴鲁劳动奖状”。

新的历史起点上,学校正通过全面深化综合改革,实施内涵发展、特色发展、创新发展、开放发展、和谐发展的五大发展战略,努力把学校建设成以管理学科为主、多学科协调发展,学生规模适度、教师队伍精干,工会理论研究国内领先、国际知名,办学效益显著、办学特色明显,人际关系和谐、工作学习生活条件舒适的高水平应用型本科院校,并向着特色鲜明的高水平应用型大学目标迈进。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  部门公开表1

 

1. 收支预算总表            

                                       单位:万元

    

    

       

2018年预算

      

2018年预算

一、财政拨款

11925

一、一般公共服务支出

1.44

  一般公共预算

11925

二、外交支出

 

  政府性基金预算

 

三、国防支出

 

  国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

二、财政专户管理资金

7530

五、教育支出

25445.39

三、事业收入、经营收入等其他收入

2580

六、科学技术支出

40.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

22035

本年支出合计

25487.46

四、上级补助收入

0

结转下年

0

五、用事业基金弥补收支差额

0

 

 

六、上年结转

3452.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

25487.46

支出总计

25487.46

 


部门公开表2

2.收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

批准留用的教育及医疗收费

用事业基金弥补收支差额

上级补助收入

事业收入、经营收入等其他收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转

其中:财政拨款结转

小计

经费拨款

其他

合计

一般公共

预算

政府性基金

国有资本经营预算

经费拨款

其他

合计

 

 

 

 

25,487.46

11,925.00

11,925.00

10,850.00

1,075.00

 

 

7,530.00

 

 

 

2,580.00

3,452.46

49.86

49.86

 

 

 

 

 

 

140

山东省教育厅

25,487.46

11,925.00

11,925.00

10,850.00

1,075.00

 

 

7,530.00

 

 

 

2,580.00

3,452.46

49.86

49.86

 

 

 

 

 

 

  140061

  山东管理学院

25,487.46

11,925.00

11,925.00

10,850.00

1,075.00

 

 

7,530.00

 

 

 

2,580.00

3,452.46

49.86

49.86

 

 

 

201

 

 

 

      一般公共服务支出

1.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.44

1.44

1.44

 

 

 

  201

  06

 

 

         财政事务

1.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.44

1.44

1.44

 

 

 

    201

    06

    99

 

    其他财政事务支出

1.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.44

1.44

1.44

 

 

 

205

 

 

 

      教育支出

25,445.39

11,925.00

11,925.00

10,850.00

1,075.00

 

 

7,530.00

 

 

 

2,580.00

3,410.39

7.79

7.79

 

 

 

  205

  02

 

 

         普通教育

24,245.39

11,925.00

11,925.00

10,850.00

1,075.00

 

 

7,530.00

 

 

 

1,380.00

3,410.39

7.79

7.79

 

 

 

    205

    02

    05

 

    高等教育

24,245.39

11,925.00

11,925.00

10,850.00

1,075.00

 

 

7,530.00

 

 

 

1,380.00

3,410.39

7.79

7.79

 

 

 

  205

  08

 

 

         进修及培训

1,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,200.00

 

 

 

 

 

 

    205

    08

    02

 

    干部教育

1,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,200.00

 

 

 

 

 

 

206

 

 

 

      科学技术支出

40.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.63

40.63

40.63

 

 

 

  206

  02

 

 

         基础研究

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00

12.00

12.00

 

 

 

    206

    02

    03

 

    自然科学基金

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00

12.00

12.00

 

 

 

  206

  09

 

 

         科技重大项目

28.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.63

28.63

28.63

 

 

 

    206

    09

    01

 

    科技重大专项

28.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.63

28.63

28.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

3. 支出预算表

 

                                                                                                           单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

25,487.46

13,990.00

11,497.46

 

 

 

140

山东省教育厅

25,487.46

13,990.00

11,497.46

 

 

 

  140061

  山东管理学院

25,487.46

13,990.00

11,497.46

201

 

 

 

       一般公共服务支出

1.44

 

1.44

  201

  06

 

 

         财政事务

1.44

 

1.44

    201

    06

    99

 

    其他财政事务支出

1.44

 

1.44

205

 

 

 

       教育支出

25,445.39

13,990.00

11,455.39

  205

  02

 

 

         普通教育

24,245.39

13,990.00

10,255.39

    205

    02

    05

 

    高等教育

24,245.39

13,990.00

10,255.39

  205

  08

 

 

         进修及培训

1,200.00

 

1,200.00

    205

    08

    02

 

    干部教育

1,200.00

 

1,200.00

206

 

 

 

       科学技术支出

40.63

 

40.63

  206

  02

 

 

         基础研究

12.00

 

12.00

    206

    02

    03

 

    自然科学基金

12.00

 

12.00

  206

  09

 

 

         科技重大项目

28.63

 

28.63

    206

    09

    01

 

    科技重大专项

28.63

 

28.63

 

 

部门公开表4

 

4.财政拨款收支预算表

单位:万元

       

      

              

预算数

              

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

11925

一、一般公共服务支出

1.44

1.44

0

0

二、政府性基金预算

0

二、外交支出

0

0

0

0

三、国有资本经营预算

0

三、国防支出

0

0

0

0

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

0

 

 

五、教育支出

11932.79

11932.79

0

0

 

 

六、科学技术支出

40.63

40.63

0

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

0

0

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

0

0

0

 

 

九、社会保险基金支出

0

0

0

0

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

0

 

 

十一、节能环保支出

0

0

0

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

0

0

0

 

 

十三、农林水支出

0

0

0

0

 

 

十四、交通运输支出

0

0

0

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

0

0

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

0

0

0

 

 

十七、金融支出

0

0

0

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

0

0

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

0

0

0

 

 

二十、住房保障支出

0

0

0

0

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0

0

0

0

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0

0

0

0

 

 

二十三、预备费

0

0

0

0

 

 

二十四、其他支出

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

               

11925

              

11974.86

11974.86

0

0

 

 

 

 

 

 

 

四、上年结转

49.86

二十五、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

11974.86

         

11974.86

11974.86

0

0


 

部门公开表5

5. 一般公共预算支出表

 

 

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

人员支出

日常公用支出

 

 

合计

 

 

 

 

11,925.00

10,625.00

9,366.00

1,259.00

1,300.00

 

 

 

 

140

山东省教育厅

11,925.00

10,625.00

9,366.00

1,259.00

1,300.00

 

 

 

 

  140061

  山东管理学院

11,925.00

10,625.00

9,366.00

1,259.00

1,300.00

 

201

 

 

 

       一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

  201

  06

 

 

         财政事务

 

 

 

 

 

 

    201

    06

    99

 

    其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

       教育支出

11,925.00

10,625.00

9,366.00

1,259.00

1,300.00

 

  205

  02

 

 

         普通教育

11,925.00

10,625.00

9,366.00

1,259.00

1,300.00

 

    205

    02

    05

 

    高等教育

11,925.00

10,625.00

9,366.00

1,259.00

1,300.00

 

  205

  08

 

 

         进修及培训

 

 

 

 

 

 

    205

    08

    02

 

    干部教育

 

 

 

 

 

 

206

 

 

 

       科学技术支出

 

 

 

 

 

 

  206

  02

 

 

         基础研究

 

 

 

 

 

 

    206

    02

    03

 

    自然科学基金

 

 

 

 

 

 

  206

  09

 

 

         科技重大项目

 

 

 

 

 

 

    206

    09

    01

 

    科技重大专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

6.政府性基金预算支出表

                                                                       

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

2018年预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表7

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

           

                                   单位:万元

科目编码

经济分类和科目名称

2018年预算数

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

10,625.00

10,625.00

502

机关商品和服务支出

 

 

50207

因公出国(境)费用

 

 

505

对事业单位经常性补助

9,711.27

9,711.27

50501

工资福利支出

8,472.27

8,472.27

50502

商品和服务支出

1,239.00

1,239.00

506

对事业单位资本性补助

 

 

50601

资本性支出(一)

 

 

50602

资本性支出(二)

 

 

509

对个人和家庭的补助

913.73

913.73

50901

社会福利和救助

15.00

15.00

50902

助学金

 

 

50905

离退休费

890.73

890.73

50999

其他对个人和家庭补助

8.00

8.00

511

债务利息及费用支出

 

 

51101

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

 

8.财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

           

                                   单位:万元

科目编码

经济分类和科目名称

2018年预算数

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

 

10,625.00

10,625.00

301

工资福利支出

8,472.27

8,472.27

  30101

  基本工资

1,564.80

1,564.80

  30102

  津贴补贴

850.00

850.00

  30107

  绩效工资

2,749.47

2,749.47

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

650.00

650.00

  30109

  职业年金缴费

300.00

300.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

531.00

531.00

  30112

  其他社会保障缴费

90.00

90.00

  30113

  住房公积金

670.00

670.00

  30114

  医疗费

 

 

  30199

  其他工资福利支出

1,067.00

1,067.00

302

商品和服务支出

1,239.00

1,239.00

  30201

  办公费

100.00

100.00

  30202

  印刷费

 

 

  30203

  咨询费

 

 

  30204

  手续费

 

 

  30205

  水费

200.00

200.00

  30206

  电费

500.00

500.00

  30207

  邮电费

5.00

5.00

  30208

  取暖费

200.00

200.00

  30209

  物业管理费

 

 

  30211

  差旅费

110.00

110.00

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

     3021201

    因公出国(境)培训费用

 

 

     3021202

    因公出国(境)其他费用

 

 

  30213

  维修(护)费

 

 

  30214

  租赁费

 

 

  30215

  会议费

 

 

  30216

  培训费

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

  30218

  专用材料费

15.00

15.00

  30226

  劳务费

60.00

60.00

  30227

  委托业务费

 

 

  30228

  工会经费

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

 

  30239

  其他交通费用

10.00

10.00

  30240

  税金及附加费用

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

39.00

39.00

303

对个人和家庭的补助

913.73

913.73

  30301

  离休费

147.20

147.20

  30302

  退休费

743.53

743.53

  30304

  抚恤金

 

 

  30305

  生活补助

4.00

4.00

  30307

  医疗费补助

10.00

10.00

  30308

  助学金

 

 

  30309

  奖励金

1.00

1.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助

8.00

8.00

307

债务利息及费用支出

 

 

  30701

  国内债务付息

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

  30901

  房屋建筑物购建

 

 

  30905

  基础设施建设

 

 

310

资本性支出

 

 

  31001

  房屋建筑物购建

 

 

  31002

  办公设备购置

 

 

  31003

  专用设备购置

 

 

  31005

  基础设施建设

 

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

  31099

  其他资本性支出

 

 


 

 

 

部门公开表9

 

9.政府采购预算表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

                 

合计

财政拨款

财政专户管理资金

批准留用的教育及医疗收费

其他自有资金

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

 

 

 

 

 

2,095.52

1,237.00

1,237.00

 

 

843.17

 

 

15.35

 

 

 

 

140

山东省教育厅

2,095.52

1,237.00

1,237.00

 

 

843.17

 

 

15.35

 

 

 

 

  140061

  山东管理学院

2,095.52

1,237.00

1,237.00

 

 

843.17

 

 

15.35

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

0.76

 

 

 

 

 

 

 

0.76

  201

  06

 

  财政事务

 

 

0.76

 

 

 

 

 

 

 

0.76

    201

    06

    99

    其他财政事务支出

 

 

0.76

 

 

 

 

 

 

 

0.76

205

 

 

教育支出

 

 

2,088.81

1,237.00

1,237.00

 

 

843.17

 

 

8.64

  205

  02

 

  普通教育

 

 

2,088.81

1,237.00

1,237.00

 

 

843.17

 

 

8.64

    205

    02

    05

    高等教育

 

 

2,088.81

1,237.00

1,237.00

 

 

843.17

 

 

8.64

206

 

 

科学技术支出

 

 

5.95

 

 

 

 

 

 

 

5.95

  206

  02

 

  基础研究

 

 

2.80

 

 

 

 

 

 

 

2.80

    206

    02

    03

    自然科学基金

 

 

2.80

 

 

 

 

 

 

 

2.80

  206

  09

 

  科技重大项目

 

 

3.15

 

 

 

 

 

 

 

3.15

    206

    09

    01

    科技重大专项

 

 

3.15

 

 

 

 

 

 

 

3.15


部门公开表10

 

10.2018年一般公共预算财政拨款安排的

“三公”经费支出预算表

 

    

                                                           单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行

维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年单位预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年单位预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为 25487.46万元,其中:财政拨款11925 万元,占 46.79 %,财政专户管理资金7530万元,占 29.54 %,事业收入180万,占0.70%,其他收入2400万元,占9.42%,上年结转 3452.46 万元,占 13.55 %

2018年支出预算为25487.46万元,其中:基本支出13990 万元,占54.89 %,项目支出 11497.46 万元,占45.11 %

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为 11974.86万元,其中:一般公共预算11925万元,占99.58 %;政府性基金预算万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转49.86万元占0.42%

2018年财政拨款支出预算为 11974.86万元,其中:一般公共服务(类)支出1.44 万元,占0.01 %;教育支出11932.79万元,占 99.65 %;科学技术支出40.63万元,占0.34%

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款 11925 万元,比上年增长16.26%,主要是生均定额增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为11925万元,比上年增长16.26 %,其中:教育支出 11925 万元,占100 %

具体情况如下:

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)支出  11925万元,比上年增加16.26%,主要是生均定额基准定额增加。

(四)政府性基金预算收支情况

山东管理学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排基本支出预算 10625万元,其中,通过一般公共预算安排10625万元,包括:

人员支出 9366 万元。按政府预算支出经济分类主要包含:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 1259 万元。按政府预算支出经济分类主要包含:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算 2095.52万元,其中:财政拨款安排1237 万元,财政专户管理资金安排 843.17万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排 15.35万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共   0  万元,其中:因公出国(境)费   0 万元,公务用车购置及运行费   0 万元,公务接待费  0  万元

2018“三公”经费预算比2017年持平  0  万元,其中:因公出国(境)费与2017年基本持平  0  万元、公务用车购置及运行费与2017年基本持平  0 万元、公务接待费与2017年基本持平  0 万元

 

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,山东管理学院单位共有车辆23辆;单位价值100万元以上大型设备 0(台、件、套)。

2018年预算安排购置单位价值100万元以上大型设备    1(台、件、套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年山东管理学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款1300万元。

其中,高水平应用型大学建设工程等1项资金绩效目标表如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年预算支出绩效目标表

 

项目名称

 高水平应用型大学建设工程

主管部门

 山东省教育厅

资金情况

财政拨款年度金额:

200万元

总体目标

长期目标(2016-2020)

年度目标(2018年)

 到2020年,力争学校综合实力和竞争力显著提升。到2030年,能够进入高水平应用型大学行列。

 完成项目立项建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

 高水平应用型学科

2 

数量指标

高水平应用学科

2 

质量指标

 建成率

100% 

质量指标

 立项完成率

100% 

时效指标

 项目完成时间2020

2020年底 

时效指标

 立项完成时间

2018年年底 

效益指标

生态效益

 

 

生态效益

 

 

经济效益

 

 

经济效益

 

 

社会效益

 学校综合实力及学生培养质量

 较好提升

社会效益

 学生质量及学校社会认可满意度

较好 

可持续影响指标

 学校综合实力

提升 

可持续影响指标

 学校综合实力

提升 

满意度指标

社会满意度 

较好 

社会满意度 

较好 

 


 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:山东管理学院开展科研活动取得的科研收入等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 




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