2018年山东管理学院单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2018年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

单位概况

 

 

 

 

 

主要职能

山东管理学院是经国家教育部批准设立的公办全日制普通本科高校，其前身是创建于1938年的山东省总工会干部学校，是全国唯一一所具有工会背景的省属本科高校，迄今已有79年的办学历史。现面向全国17个省份招生，全日制在校生1.2万余人。

学校坐落于泉城济南，两个校区分别位于历城区和长清区，占地面积1103亩，校园芳草如茵、水清荷碧。建有功能齐全的现代化图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓，馆藏纸质图书百万余册，拥有设备先进的工程中心、大学生就业创业孵化基地、同声传译实训室等56个校内实验实训室。在风景秀丽的五峰山建有数千亩的教学实践基地，在省内外有170多个教学实习基地。

学校以管理学科为主体，设有劳动关系学院、工商学院、会计学院、人文学院、艺术学院、经贸学院、信息工程学院、机电学院、国际交流学院、继续教育学院等10个二级学院，46个本专科招生专业，形成了管、经、工、文、理、艺、法等多学科协调发展的学科专业体系。学校建有国家级教学改革试点专业1个、省级教学改革试点专业1个、省级特色专业6个、省级教学团队4个、省级精品课程28门、省级成人特色课程4门。

学校拥有一支师德高尚、业务精湛的师资队伍，高级专业技术职务教师达30%以上，专任教师硕博比例达60%以上，新世纪“百千万人才工程”国家级人选、山东省有突出贡献的中青年专家1人，省级优秀教师、省级教学名师5人，还建有一支以专家学者、劳动模范、技术能手为代表的兼职教师队伍。近五年来，获批国家级、省部级及厅级课题近300项，公开发表学术论文1000余篇，建有“十三五”山东省高等学校科研创新平台3个。

学校实行开放式国际化办学的发展战略，与美国、英国、法国、加拿大、德国、澳大利亚等国家和地区的21所高校在师生交流、科研合作、合作办学、联合培养等方面建立了多层次、多形式的交流合作关系，每年选派优秀教师到国外孔子学院任教，选派优秀学生赴海外交流或本科就读，培养了一批具有国际化视野的复合型人才。

多年来，学校始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持“依托工会，突出特色，为经济社会和谐发展服务”的办学方针，秉承立业教育为基础，立人教育为根本的“双立教育”办学理念，锐意改革，勇于创新，为经济社会和工会事业发展培养了大批专门人才，历年毕业生初次就业率均在94%以上。先后被评为“山东省高校毕业生就业工作先进单位”“山东省德育工作优秀高校”“山东省高校人才培养工作水平评估优秀单位”“全国学校艺术教育先进单位”。

学校传承中华优秀传统文化，服务经济社会和谐发展，积极开展“山东省非物质文化遗产进校园”活动，是国家级非物质文化遗产项目传承基地、山东省非物质文化遗产传承人群研修研习培训基地、山东省古琴传承基地、山东地方戏传承基地，学校非遗项目传承与创新基地被列为“山东省社会科学普及教育基地”。学校积极承办全国全省各类大赛、研讨会和考试活动，是全国计算机、注册税务师、电子商务师、秘书、公关员、企业人力资源管理师等考试、培训基地，被英国特许会计师公会（ACCA）授予全球考试中心之一，是山东省唯一一家授权单位。

作为山东省工会干部培训基地和工会理论研究基地，学校充分整合优秀教育教学资源，形成了工会干部培训、工会理论研究与《山东工会论坛》“三位一体”的发展格局。建校以来，充分发挥工会干部教育培训和工会理论研究主阵地、主渠道作用，培训工会干部近20万人，多项工会理论研究成果为省总工会决策提供了重要参考，为全省工会事业发展做出了积极贡献。学校主办的《山东工会论坛》是国内外公开发行的中国工运类核心期刊，是中国政治类专业期刊、华东地区优秀期刊、山东省优秀期刊，在工运界具有较高的影响力。学校还是全省职工职业技能大赛的承办点，曾荣获“山东省第四届职工职业技能大赛特别贡献奖”。先后被评为“山东省工会女职工培训示范学校”“全国工会女职工培训示范学校”“全国工会干部教育培训示范校”“全国职工教育培训优秀示范点”，被授予“富民兴鲁劳动奖状”。

新的历史起点上，学校正通过全面深化综合改革，实施内涵发展、特色发展、创新发展、开放发展、和谐发展的五大发展战略，努力把学校建设成以管理学科为主、多学科协调发展，学生规模适度、教师队伍精干，工会理论研究国内领先、国际知名，办学效益显著、办学特色明显，人际关系和谐、工作学习生活条件舒适的高水平应用型本科院校，并向着特色鲜明的高水平应用型大学目标迈进。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  部门公开表1

 

表1. 收支预算总表            

                                       单位：万元

 

部门公开表2

表2.收入预算表

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

表3. 支出预算表

 

                                                                                                           单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计					25,487.46	13,990.00	11,497.46
			140	山东省教育厅	25,487.46	13,990.00	11,497.46
			140061	山东管理学院	25,487.46	13,990.00	11,497.46
201				一般公共服务支出	1.44		1.44
201	06			财政事务	1.44		1.44
201	06	99		其他财政事务支出	1.44		1.44
205				教育支出	25,445.39	13,990.00	11,455.39
205	02			普通教育	24,245.39	13,990.00	10,255.39
205	02	05		高等教育	24,245.39	13,990.00	10,255.39
205	08			进修及培训	1,200.00		1,200.00
205	08	02		干部教育	1,200.00		1,200.00
206				科学技术支出	40.63		40.63
206	02			基础研究	12.00		12.00
206	02	03		自然科学基金	12.00		12.00
206	09			科技重大项目	28.63		28.63
206	09	01		科技重大专项	28.63		28.63

 

 

部门公开表4
表4.财政拨款收支预算表
单位：万元
收       入		支      出
项              目	预算数	项              目	预算数
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11925	一、一般公共服务支出	1.44	1.44	0	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	11932.79	11932.79	0	0
		六、科学技术支出	40.63	40.63	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	0	0	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、预备费	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0
本  年  收  入   合  计	11925	本  年  支  出   合  计	11974.86	11974.86	0	0
四、上年结转	49.86	二十五、结转下年
收  入  总  计	11974.86	支  出  总  计	11974.86	11974.86	0	0

 

部门公开表5

表5. 一般公共预算支出表

														单位：万元
科目编码					单位编码		单位和科目名称		合  计	基本支出					项目支出
										小  计	人员支出	日常公用支出
类	款		项
合计									11,925.00	10,625.00	9,366.00	1,259.00			1,300.00
					140		山东省教育厅		11,925.00	10,625.00	9,366.00	1,259.00			1,300.00
					140061		山东管理学院		11,925.00	10,625.00	9,366.00	1,259.00			1,300.00
201							一般公共服务支出
201	06						财政事务
201	06		99				其他财政事务支出
205							教育支出		11,925.00	10,625.00	9,366.00	1,259.00			1,300.00
205	02						普通教育		11,925.00	10,625.00	9,366.00	1,259.00			1,300.00
205	02		05				高等教育		11,925.00	10,625.00	9,366.00	1,259.00			1,300.00
205	08						进修及培训
205	08		02				干部教育
206							科学技术支出
206	02						基础研究
206	02		03				自然科学基金
206	09						科技重大项目
206	09		01				科技重大专项

 

 

 

 

 

部门公开表6

表6.政府性基金预算支出表

                                                                       

							单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	2018年预算
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

部门公开表7

 

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

           

                                   单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	10,625.00	10,625.00
502	机关商品和服务支出
50207	因公出国（境）费用
505	对事业单位经常性补助	9,711.27	9,711.27
50501	工资福利支出	8,472.27	8,472.27
50502	商品和服务支出	1,239.00	1,239.00
506	对事业单位资本性补助
50601	资本性支出（一）
50602	资本性支出（二）
509	对个人和家庭的补助	913.73	913.73
50901	社会福利和救助	15.00	15.00
50902	助学金
50905	离退休费	890.73	890.73
50999	其他对个人和家庭补助	8.00	8.00
511	债务利息及费用支出
51101	国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

 

表8.财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

           

                                   单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		10,625.00	10,625.00
301	工资福利支出	8,472.27	8,472.27
30101	基本工资	1,564.80	1,564.80
30102	津贴补贴	850.00	850.00
30107	绩效工资	2,749.47	2,749.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.00	650.00
30109	职业年金缴费	300.00	300.00
30110	职工基本医疗保险缴费	531.00	531.00
30112	其他社会保障缴费	90.00	90.00
30113	住房公积金	670.00	670.00
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	1,067.00	1,067.00
302	商品和服务支出	1,239.00	1,239.00
30201	办公费	100.00	100.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	200.00	200.00
30206	电费	500.00	500.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30208	取暖费	200.00	200.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	110.00	110.00
30212	因公出国（境）费用
3021201	因公出国（境）培训费用
3021202	因公出国（境）其他费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费	15.00	15.00
30226	劳务费	60.00	60.00
30227	委托业务费
30228	工会经费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	10.00	10.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	39.00	39.00
303	对个人和家庭的补助	913.73	913.73
30301	离休费	147.20	147.20
30302	退休费	743.53	743.53
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.00	4.00
30307	医疗费补助	10.00	10.00
30308	助学金
30309	奖励金	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30905	基础设施建设
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

 

 

 

部门公开表9

 

表9.政府采购预算表

                                                                               单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资      金     来      源
						合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						2,095.52	1,237.00	1,237.00			843.17			15.35
				140	山东省教育厅	2,095.52	1,237.00	1,237.00			843.17			15.35
				140061	山东管理学院	2,095.52	1,237.00	1,237.00			843.17			15.35
201			一般公共服务支出			0.76								0.76
201	06		财政事务			0.76								0.76
201	06	99	其他财政事务支出			0.76								0.76
205			教育支出			2,088.81	1,237.00	1,237.00			843.17			8.64
205	02		普通教育			2,088.81	1,237.00	1,237.00			843.17			8.64
205	02	05	高等教育			2,088.81	1,237.00	1,237.00			843.17			8.64
206			科学技术支出			5.95								5.95
206	02		基础研究			2.80								2.80
206	02	03	自然科学基金			2.80								2.80
206	09		科技重大项目			3.15								3.15
206	09	01	科技重大专项			3.15								3.15

部门公开表10

 

表10.2018年一般公共预算财政拨款安排的

“三公”经费支出预算表

 

    

                                                           单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年单位预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为 25487.46万元，其中：财政拨款11925 万元，占 46.79 %，财政专户管理资金7530万元，占 29.54 %，事业收入180万，占0.70%，其他收入2400万元，占9.42%，上年结转 3452.46 万元，占 13.55 %。

2018年支出预算为25487.46万元，其中：基本支出13990 万元，占54.89 %，项目支出 11497.46 万元，占45.11 %。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为 11974.86万元，其中：一般公共预算11925万元，占99.58 %；政府性基金预算0  万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转49.86万元占0.42%。

2018年财政拨款支出预算为 11974.86万元，其中：一般公共服务（类）支出1.44 万元，占0.01 %；教育支出11932.79万元，占 99.65 %；科学技术支出40.63万元，占0.34%。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款 11925 万元，比上年增长16.26%，主要是生均定额增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为11925万元，比上年增长16.26 %，其中：教育支出 11925 万元，占100 %。

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出  11925万元，比上年增加16.26%，主要是生均定额基准定额增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东管理学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排基本支出预算 10625万元，其中，通过一般公共预算安排10625万元，包括：

人员支出 9366 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 1259 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算 2095.52万元，其中：财政拨款安排1237 万元，财政专户管理资金安排 843.17万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排 15.35万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共   0  万元，其中：因公出国（境）费   0 万元，公务用车购置及运行费   0 万元，公务接待费  0  万元。

2018年“三公”经费预算比2017年持平  0  万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平  0  万元、公务用车购置及运行费与2017年基本持平  0 万元、公务接待费与2017年基本持平  0 万元。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，山东管理学院单位共有车辆23辆；单位价值100万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018年预算安排购置单位价值100万元以上大型设备    1（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年山东管理学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1300万元。

其中，高水平应用型大学建设工程等1项资金绩效目标表如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年预算支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：山东管理学院开展科研活动取得的科研收入等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。